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燃气协管员制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《石油天然气行业安全管理规定》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于进一步加强专项风险管控的指导意见》等相关法律法规及政策要求，结合本公司燃气业务运营实际，为有效防控燃气使用过程中的安全风险、规范业务流程、提升管理效能，制定本制度。制度旨在通过明确管理职责、细化操作规范、健全运行机制，实现燃气协管员工作的标准化、制度化、合规化，确保公司燃气使用安全，保障员工生命财产安全及生产经营稳定。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属单位及全体员工，以及所有涉及燃气采购、安装、使用、维护、监管等业务场景。燃气协管员作为燃气安全管理的基层执行人员，必须严格遵守本制度及燃气行业相关技术标准，履行法定职责，落实管理要求。

第三条本制度涉及的核心术语定义如下：

（一）“燃气协管员专项管理”是指公司为落实燃气安全管理制度，通过协管员队伍建设、流程管控、风险防控、培训宣贯等方式，对燃气使用全链条实施监督、指导和检查的管理活动。

（二）“燃气专项风险”是指因燃气采购、储存、输配、使用等环节存在缺陷或操作不当，可能引发火灾、爆炸、中毒、泄漏等安全事故的风险。

（三）“燃气合规”是指燃气协管员及相关部门在业务活动中，严格遵守国家法律法规、行业标准及公司内部管理规定，确保燃气使用符合安全、环保、经济等要求的行为。

第四条燃气协管员专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

（一）全面覆盖：要求管理范围覆盖所有燃气使用场所、所有业务环节、所有相关人员，不留管理盲区。

（二）责任到人：明确各级管理人员、协管员及业务人员的具体职责，确保责任可追溯。

（三）风险导向：聚焦燃气使用中的重点风险点，实施差异化管控，优先防范重大风险。

（四）持续改进：通过定期评估、动态调整管理措施，不断完善燃气安全管理体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司燃气协管员专项管理工作负总责，承担第一责任人的责任；分管安全生产或运营的领导为直接责任人，负责专项工作的组织协调、资源保障和监督考核。

第六条设立公司燃气协管员专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），作为燃气安全管理的决策与统筹机构。领导小组由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括安全管理部、采购部、运营部、人力资源部、财务部等部门负责人。领导小组主要履行以下职责：

（一）统筹制定燃气协管员专项管理制度，审议重大管理决策；

（二）协调解决跨部门燃气安全管理问题，推动制度落实；

（三）听取年度专项管理报告，对重大风险事件进行决策；

（四）对下属单位燃气安全管理工作的成效进行监督评价。

第七条各部门及下属单位根据职责分工，承担燃气协管员专项管理的具体责任。各部门负责人为本部门燃气安全管理的第一责任人，负责本部门协管员的选聘、培训、考核及日常管理。

第八条牵头部门（安全管理部）作为燃气协管员专项管理的归口管理部门，负责：

（一）组织制定、修订和解释本制度及相关实施细则；

（二）统筹开展燃气专项风险排查，建立风险清单；

（三）监督协管员的履职情况，组织年度考核；

（四）协调跨部门燃气安全问题的处置。

第九条专责部门（采购部、运营部、财务部等）根据业务分工，承担燃气协管员专项管理中的专业审核职责，具体包括：

（一）采购部负责燃气供应商资质审核、合同条款合规性审查；

（二）运营部负责燃气设备操作规程的合规性监督、运行风险排查；

（三）财务部负责燃气费用审批的权限控制、发票合规性审核。

第十条业务部门及下属单位作为燃气协管员专项管理的执行主体，具体职责包括：

（一）落实本单位的燃气安全管理制度，明确协管员岗位职责；

（二）开展燃气使用日常检查，及时发现并上报安全隐患；

（三）配合安全管理部开展风险排查和整改工作；

（四）组织协管员进行岗位技能培训和合规宣誓。

第十一条基层执行岗（燃气协管员）必须履行以下合规操作责任：

（一）签订岗位合规承诺书，承诺遵守本制度及燃气操作规程；

（二）在燃气使用过程中，严格执行检查、登记、上报等操作流程；

（三）发现燃气泄漏、设备故障等异常情况，立即采取措施并上报；

（四）有权拒绝违反燃气安全规定的行为，并立即制止。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条燃气采购管理。燃气协管员负责监督供应商资质审核，确保供应商具备相应安全生产许可证、产品合格证等材料。禁止采购未经认证的燃气设备或不符合标准的燃气耗材。

第十三条燃气设备安装管理。燃气协管员须核查安装单位资质，监督安装过程是否遵循行业标准。严