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农村供水三个责任人三项制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国节约用水条例》等国家相关法律法规，以及行业主管部门关于农村供水安全管理的指导意见和集团母公司关于专项风险防控的管理规定制定。同时，为规范农村供水业务流程，强化风险防控，提升服务质量，保障农村居民饮水安全，结合企业实际管理需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农村供水项目的规划、建设、运营、维护、水质监测、应急管理等全流程业务场景，包括但不限于水源地保护、供水设施管理、水质检测、用户服务、财务结算、物资采购等环节。

第三条本制度中下列术语的定义：

（一）农村供水专项管理：指企业为保障农村供水安全、高效、稳定运行而建立的管理体系，包括组织架构、职责分工、制度流程、风险防控、运行监督、保障措施等。

（二）农村供水专项风险：指在农村供水业务中可能出现的各类风险，如水质污染风险、设施故障风险、运营管理风险、资金安全风险、政策合规风险等。

（三）农村供水合规：指农村供水业务活动严格遵循国家法律法规、行业标准和内部管理制度，确保业务合法合规、运行规范。

（四）农村供水责任体系：指农村供水业务中各层级、各部门、各岗位的责任划分和协同机制，确保责任到人、考核到位。

第四条农村供水专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：农村供水专项管理应覆盖所有业务环节和岗位，确保无死角、无盲区。

（二）责任到人：明确各层级、各部门、各岗位的职责，确保责任主体清晰、可追溯。

（三）风险导向：以风险防控为核心，识别、评估、处置各类潜在风险，防范重大风险事件发生。

（四）持续改进：定期评估专项管理体系的有效性，优化管理流程，提升管理水平。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为农村供水安全的第一责任人，对农村供水专项管理工作的全面性、合规性负总责；分管领导为农村供水安全的直接责任人，负责专项管理工作的组织实施、监督考核和改进优化。

第六条公司设立农村供水专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调农村供水专项管理工作，研究决策重大事项，审批专项管理制度，监督评价管理成效。领导小组下设办公室，办公室设在[牵头部门名称]，负责日常管理工作。

第七条公司各部门、下属单位及全体员工应明确自身在农村供水专项管理中的职责，协同推进管理工作。具体职责划分如下：

第八条牵头部门职责：

（一）统筹农村供水专项管理制度建设，制定、修订、发布相关管理制度和操作规程。

（二）组织开展农村供水专项风险识别、评估和防控，建立风险清单和应急预案。

（三）监督、考核农村供水专项管理工作的落实情况，定期通报管理成效。

（四）组织农村供水专项管理培训，提升员工合规意识和业务能力。

第九条专责部门职责：

（一）负责农村供水业务合规性审核，确保业务活动符合法律法规和内部管理制度。

（二）优化农村供水业务流程，提升管理效率和风险防控能力。

（三）组织农村供水专项风险处置，协调解决重大风险事件。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实农村供水专项管理要求，开展日常风险防控和隐患排查。

（二）执行农村供水业务操作规程，确保业务活动规范、合法。

（三）及时上报农村供水专项风险事件，配合处置重大风险事件。

第十一条基层执行岗合规操作责任：

（一）严格遵守农村供水业务操作规程，履行岗位合规承诺。

（二）及时上报农村供水专项风险事件，不得瞒报、漏报。

（三）积极参与农村供水专项管理培训，提升自身合规意识和业务能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条水源地保护管理：

（一）业务操作合规标准：水源地保护应符合国家相关法律法规和行业标准，建立水源地保护区制度，定期开展水质监测，确保水源地水质达标。

（二）禁止性行为内容：严禁在水源地保护区从事排污、养殖、旅游等可能污染水源的活动。

（三）专项风险重点防控点：水源地水质污染风险、水源地保护设施破坏风险。

第十三条供水设施管理：

（一）业务操作合规标准：供水设施的建设、改造、维护应符合国家相关标准和规范，定期开展设施检测和检修，确保设施运行安全。

（二）禁止性行为内容：严禁擅自拆除、改建、占用供水设施，严禁在设施周边从事可能危害设施安全的活动。

（三）专项风险重点防控点：供水设施故障风险、供水设施老化风险。

第十四条水质监测管理：

（一）业务操作合规标准：水质监测应符合国家相关标准和规范，建立水质监测制度，定期开展水质检测，确