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农村安全饮水管护制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水法》等国家相关法律法规，参照行业安全标准及集团母公司关于风险防控与合规管理的规定，结合公司农村安全饮水管护业务实际需求，为规范管护工作流程、防控专项风险、提升服务质量，制定本制度。制度旨在明确管护工作的原则、职责、流程及保障措施，确保农村安全饮水工程的可持续运行与安全稳定。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农村安全饮水工程的设计、建设、运营、维护、水质监测、应急处理等全生命周期管理活动，以及涉及管护工作的所有业务场景。

第三条本制度中下列术语定义：

（一）“XX专项管理”指针对农村安全饮水管护工作，从风险识别、过程管控、应急响应到持续改进的系统性管理活动。

（二）“XX风险”指在农村安全饮水管护过程中可能出现的设施故障、水质污染、运营中断、安全事故等潜在威胁。

（三）“XX合规”指管护活动符合国家法律法规、行业标准及公司内部管理要求的行为标准。

第四条农村安全饮水管护工作应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。全面覆盖要求管护工作覆盖所有涉水设施与业务环节；责任到人要求明确各级管理主体的职责；风险导向要求优先防控重大风险；持续改进要求定期优化管护流程与标准。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对农村安全饮水管护工作负总责，承担管护工作的最终领导责任；分管领导作为直接责任人，负责组织制定管护方案、协调资源、监督执行。

第六条设立农村安全饮水管护专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及下属单位负责人。领导小组职责包括：统筹管护工作规划、协调跨部门协作、决策重大风险处置方案、监督管护效果评价。

第七条牵头部门职责：

（一）组织制定与修订农村安全饮水管护制度、流程及标准；

（二）统筹开展管护工作的风险评估与隐患排查；

（三）监督管护绩效考核与合规检查；

（四）开展管护工作的培训与宣传。

第八条专责部门职责：

（一）审核管护业务的合规性，优化业务流程；

（二）组织专项风险的识别、评估与处置；

（三）参与管护技术标准的制定与更新；

（四）协助处理重大管护事故。

第九条业务部门及下属单位职责：

（一）落实本领域管护工作要求，开展日常巡查与维护；

（二）及时上报管护过程中的风险事件与异常情况；

（三）配合专责部门开展风险处置与合规审查；

（四）保障管护资源（人力、设备、资金）的有效配置。

第十条基层执行岗责任：

（一）严格遵守管护操作规程，签署岗位合规承诺书；

（二）发现风险隐患或违规行为时，立即上报并采取初步控制措施；

（三）参与风险事件的应急响应与处置。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条设施巡检与维护管理

管护人员应每日检查供水管道、水泵、阀门、水处理设备等关键设施，记录运行状态，每月开展全面检修，每年进行一次专业检测。禁止擅自改动设施参数或拆除保护装置。重点防控点包括管道腐蚀、设备故障、维护记录缺失等风险。

第十二条水质监测与处理管理

（一）水质监测频次与指标须符合国家标准，常规监测项目包括余氯、pH值、浊度等；

（二）禁止在饮用水源附近堆放污染物，水质异常时立即溯源处置；

（三）重点防控点包括监测数据造假、药剂投加不规范、水源污染等风险。

第十三条运营调度与应急管理

（一）制定供水调度方案，保障高峰时段水量稳定；

（二）建立应急预案，明确停水、水质突变等情况下的处置流程；

（三）禁止无计划停水或拖延应急响应。重点防控点包括调度失误、应急物资不足、信息通报不及时等风险。

第十四条用户服务与投诉处理

（一）建立用户档案，定期开展用水需求调研；

（二）规范投诉受理流程，48小时内响应重大投诉；

（三）禁止推诿用户诉求或泄露用户隐私。重点防控点包括服务响应慢、信息记录不完整等风险。

第十五条资金管理与审计监督

（一）管护资金专项使用，禁止挪用或截留；

（二）定期开展资金使用审计，确保账实相符；

（三）重点防控点包括资金使用不透明、违规报销等风险。

第十六条安全生产与环境保护

（一）施工现场须设置安全警示标志，作业人员佩戴防护用品；

（二）禁止在水源保护区开展非必要活动；

（三）重点防控点包括安全事故、生态破坏等风险。

第十七条技术标准与文档管理

（一）管护工作须符合国家现行标准，落后标准及时废止；

（二）建立管护档案，包括设计文件、运行记录、维修记录等；