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农村经营管理统计报表制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国会计法》及相关行业统计管理规范，参照集团母公司关于企业内部数据治理和风险防控的指导原则，结合公司农村经营管理业务实际需求，旨在规范农村经营管理统计数据的采集、报送、审核与使用行为，有效防控统计风险，提升管理决策的科学性与精准性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖农村经营管理业务覆盖的所有场景，包括但不限于土地流转、农业生产、农产品销售、农村电商、惠农政策执行等统计工作，确保统计数据的真实性、完整性、及时性和合规性。

第三条本制度下列核心术语定义如下：

（一）“农村经营管理专项管理”指公司为规范农村经营管理活动、防控相关业务风险而建立的一整套制度体系、操作流程和管理机制，包括数据采集、审核、报送、分析及风险应对等环节的全面管控。

（二）“农村经营管理专项风险”指在农村经营管理过程中因数据造假、流程违规、系统漏洞或外部欺诈等原因可能导致的资产损失、法律责任或声誉损害的风险。

（三）“农村经营管理合规”指农村经营管理活动及统计工作严格遵循国家法律法规、行业规范及公司内部制度要求，确保业务行为的合法性与合理性。

第四条农村经营管理专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖原则：统计管理范围覆盖所有农村经营管理业务，不留管理死角；

（二）责任到人原则：明确各层级、各部门的统计管理责任，实现责任可追溯；

（三）风险导向原则：重点关注高风险业务环节，优先防控重大风险；

（四）持续改进原则：定期评估统计管理体系有效性，优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司农村经营管理专项管理负总责，承担统筹规划、资源保障和最终决策责任；分管领导为公司农村经营管理专项管理的直接责任人，负责具体组织、协调和监督落实。

第六条设立公司农村经营管理专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员，主要履行以下职责：

（一）统筹协调农村经营管理专项管理工作，审批重大制度与方案；

（二）决策重大风险处置方案，监督专项管理措施的执行效果；

（三）定期听取专项管理工作汇报，评价管理成效并提出改进要求。

第七条领导小组下设办公室，办公室设在[牵头部门名称]，负责日常统筹协调工作，主要职责包括：

（一）组织编制和修订专项管理制度，推动制度落地执行；

（二）协调跨部门专项风险排查与处置，汇总管理情况；

（三）牵头开展专项管理培训，提升全员合规意识。

第八条牵头部门职责：

（一）负责专项管理制度体系建设，明确统计工作流程与标准；

（二）定期组织专项风险识别，建立风险库并动态更新；

（三）监督各部门专项管理执行情况，开展考核评价；

（四）组织开展专项管理培训，宣贯制度要求。

第九条专责部门职责：

（一）负责农村经营管理业务合规性审核，确保业务流程符合制度要求；

（二）优化统计数据采集与报送流程，推动系统工具应用；

（三）牵头处置专项风险事件，制定应急预案并监督执行；

（四）定期评估业务流程风险，提出优化建议。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域专项管理要求，确保统计数据真实准确；

（二）开展日常风险防控，及时发现并上报异常情况；

（三）配合领导小组及牵头部门开展专项检查与考核；

（四）建立岗位操作手册，规范基层员工统计行为。

第十一条基层执行岗责任：

（一）签署岗位合规承诺书，明确个人统计工作职责；

（二）严格按照制度要求采集、报送数据，不得伪造或篡改；

（三）发现统计风险或业务异常时，及时向上级报告；

（四）参与专项管理培训，掌握合规操作技能。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条土地流转统计管理：

（一）业务操作合规标准：严格核实土地权属证明，确保流转合同符合公司授权范围，统计表单需经双方签字确认；

（二）禁止性行为：严禁虚假流转、重复统计或利益输送；

（三）重点防控点：防范土地流转面积虚报、合同签订不规范等风险。

第十三条农业生产统计管理：

（一）业务操作合规标准：采用标准化表单采集作物种类、种植面积、投入品使用等数据，建立数据复核机制；

（二）禁止性行为：严禁虚增产量、隐瞒减产或篡改补贴申报数据；

（三）重点防控点：防控数据采集错误、统计口径不一致等风险。

第十四条农产品销售统计管理：

（一）业务操作合规标准：实时记录销售渠道、数量、价格及回款情况，定期核对物流单据与财务凭证；

（二）禁止性行为：严禁