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药品进销存自查报告

一、自查工作概况

为严格落实《中华人民共和国药品管理法》《药品经营质量管理规范》（GSP）《药品流通监督管理办法》等法律法规要求，排查药品进销存全流程风险隐患，保障公众用药安全，我单位于202X年X月X日-202X年X月X日开展药品进销存全链条专项自查。本次自查覆盖202X年1月1日至202X年X月X日所有在营药品，涉及12个药品大类、共3276个品种规格，包含处方药1892种、非处方药1384种，其中特殊管理药品（含第二类精神药品、医疗用毒性药品、冷藏冷冻药品）共126种。

自查工作由质量管理部牵头，采购部、仓储部、销售部、信息部、财务部联合组成自查小组，采用“系统数据比对+纸质单据核验+现场实物盘点+流程节点回溯”的方式开展，共核验采购合同1247份、随货同行单21692份、验收记录21692份、在库养护记录8742份、销售单据34219份、冷链药品运输记录1247份，盘点在库药品共16289批次，覆盖所有仓储区域、所有经营品种、所有流程岗位。

二、购进环节自查情况

（一）供应商资质审核

本次共核查现有合作供应商217家，其中药品生产企业89家、药品批发企业128家，所有供应商均已取得合法资质：《药品生产许可证》/《药品经营许可证》在有效期内，经营范围与合作品种完全匹配，GMP/GSP认证证书均在有效期内，供应商授权委托书明确载明授权品种、授权区域、授权期限