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手术分级管理制度落实情况查检表

一、制度建设与目录管理

序号

检查要点

检查结果（是/否/不适用）

问题描述

1.1

是否正式发布成文的手术分级管理制度文件？

1.2

是否制定本机构《手术分级管理目录》并动态更新？

1.3

目录是否涵盖所有开展的手术（含诊断性/治疗性操作）？

1.4

目录分级依据是否明确（风险/难度/资源消耗/伦理风险）？

1.5

目录制定流程是否经多部门协作（手术科室、手术室、病案室、物价部门等）？

1.6

目录是否与国家《手术操作分类代码国家临床版》一一对应？

1.7

是否建立不同管理目的的多套手术分级目录（如质控、医保等）？

1.8

是否每年对目录进行再评估（根据并发症、效果等数据调整级别）？

二、医师授权管理

序号

检查要点

检查结果

问题描述

2.1

是否建立手术医师技术档案？

2.2

档案是否包含：资质证明、手术年限、手术量、并发症率、考核结果等？

2.3

是否对每位手术医师进行分级授权（而非仅按职称批量授权）？

2.4

授权流程是否完整：个人申请→科室评估→医疗管理部门复核→组织批准→行文公布？

2.5

三、四级手术是否逐项授权（非按级别整体授权）？

2.6

授权是否与医师职称/职务脱钩（依据实际能力动态调整）？

2.7

是否建立周期性的手术能力再评估机制（至少每年1次）？

2.8

非主执业机构注册医师的授权标准是否与本机构医师一致？

三、执行监管