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2025年学校招标问题自查报告

为全面落实《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规要求，进一步规范学校招标采购行为，防范廉政风险，提升资金使用效益，我校于2025年3月至5月开展了为期3个月的招标采购专项自查工作。本次自查坚持问题导向，覆盖2023年1月至2024年12月期间实施的所有招标采购项目（含政府采购、校内自主招标及竞争性谈判项目），涉及教学设备采购、基建工程、后勤服务、信息化建设等四大类共127个项目，累计采购金额1.86亿元。通过查阅档案资料、调取电子系统数据、访谈相关人员、实地核查履约情况等方式，系统梳理招标流程各环节存在的问题，现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施情况

学校高度重视本次招标问题自查，成立了由分管副校长任组长，审计处、财务处、招标管理办公室、后勤保障处、资产与实验室管理处主要负责人为成员的专项工作组，制定《2025年招标采购专项自查工作方案》，明确“全面覆盖、重点核查、立行立改”的工作原则。工作组下设材料组、核查组、整改组，分别负责档案整理、现场核查、问题整改跟踪。

自查范围上，以2023-2024年招标项目为重点，兼顾近三年制度执行情况；核查内容上，聚焦制度建设、流程规范、文件编制、履约监管、廉政风险防控五大模块，细化32项检查要点（如招标文件合规性、评审专家抽取规范性、合同签订时效性、验收标准明确性等）；工作方式上，采取“线上+线下”结合模式，通过招标管理系统调取项目全流程电子留痕数据（含招标文件修改记录、评审现场录音录像、质疑投诉处理记录等），同步查阅纸质档案200余盒，访谈采购经办人、评审专家、供应商代表共68人次，实地核查12个重点项目（如3000万元的智慧校园信息化建设项目、800万元的教学楼维修工程）的履约现场。

二、重点领域检查情况及发现问题

（一）制度建设与执行方面

学校现行《招标采购管理办法》（2021年修订）及配套细则在部分条款上存在滞后性。一是与最新政策衔接不足，如2023年财政部修订《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》后，我校未及时调整磋商文件编制指引，导致2024年3个服务类磋商项目的响应文件提交时间（仅设置3个工作日）不符合“不得少于10日”的新要求；二是校内不同部门的采购制度存在冲突，资产与实验室管理处制定的《仪器设备采购实施细则》规定“单一来源采购需经3名专家论证”，而招标管理办公室《非招标采购管理办法》要求“5名专家论证”，导致2023年2个进口设备采购项目出现论证专家数量不统一问题；三是制度宣传培训不到位，2023年新入职的12名采购经办人中有7人未完整参加过制度培训，抽查其经办的15个项目档案，发现6份招标文件存在“资格条件设置与采购需求不匹配”问题（如某教学软件采购项目要求“供应商需具有建筑工程施工资质”，属于明显的非相关资质限制）。

（二）招标流程规范性方面

1.采购需求编制不够严谨。抽查56份招标文件，其中18份存在“技术参数指向性”问题，占比32.1%。典型案例：2024年5月“智慧教室设备采购项目”中，技术参数明确要求“交互式平板显示设备需支持XX品牌特有的光学触控技术（专利号ZL202010XXXXXX）”，经核实该专利为某特定供应商独有，涉嫌以不合理条件限制竞争。此外，7个项目的采购需求未明确验收标准，如“学生公寓床具采购项目”仅笼统要求“符合国家标准”，未细化材质厚度、承重测试等具体指标，导致后续验收时与供应商就“钢管壁厚0.8mm是否达标”产生争议，拖延验收时间2个月。

2.招标文件审核存在疏漏。2023-2024年所有项目均实行“部门初审+招管办复核”的两级审核机制，但仍发现3类问题：其一，评分标准量化不足，12个服务类项目的“服务方案”评分项仅设置“优、良、中、差”等定性描述，未明确“技术方案完整性”“人员配置合理性”等具体评分因素及分值权重；其二，资格条件设置超范围，某图书采购项目要求供应商“具有新闻出版总署颁发的《出版物经营许可证》（批发类）”，但根据《政府采购法实施条例》，仅需“出版物经营许可证”（不分批发零售），额外要求增加了中小企业参与门槛；其三，招标文件发售时间不规范，2个紧急采购项目（教学用防疫物资、临时补充教材）未按规定提前5个工作日发售，其中1个项目仅提前2个工作日发售，导致潜在供应商获取信息不充分，最终仅1家供应商报名，转为单一来源采购。

3.评审环节监管有待加强。通过调阅20场开评标现场录像，发现2类问题：一是评审专家履职不规范，4场评审中存在专家“临时离场未登记”“使用手机查阅资料”等情况（如2024年11月“实验室通风系统采购项目”评审中，某专家中途离场15分钟，未向现场监督人员报备）；二是评分差异过大，3个项