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2026年机器人集成公司采购设备与物料规格确认管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司采购设备与物料的规格确认工作，确保采购的设备与物料符合项目需求、技术标准及生产运营要求，防范因规格不符导致的采购风险、成本浪费及项目延误，提升采购管理精准性与效率，依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国招标投标法》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，结合机器人集成行业技术特性（含机器人本体、控制系统、核心零部件等）及公司采购管理实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司各职能部门、业务单元及全体员工，覆盖公司采购全流程中各类设备与物料的规格提出、审核、确认、复核及变更等全环节管理工作；涉及的采购设备包括机器人本体、控制系统、末端执行器、检测设备、辅助生产设备等，采购物料包括核心零部件、传感器、电缆、紧固件、防护材料等；同时适用于参与采购设备与物料规格确认相关工作的外包供应商、合作单位及技术服务机构。

第三条核心原则

（一）精准适配，需求导向。规格确认需严格以项目技术要求、生产运营实际需求为核心，确保采购设备与物料的规格参数与需求精准匹配，避免过度采购或规格不足。

（二）分级确认，权责明晰。根据采购设备与物料的重要程度、技术复杂度实施分级确认，明确各层级、各部门的确认职责，确保确认流程规范有序、责任到人。

（三）标准统一，全程追溯。建立统一的规格确认标准与记录规范，确保确认过程可追溯、确认结果可核查，形成“需求提出-规格审核-确认落地-到货复核”的闭环管理。

（四）合规严谨，风险可控。规格确认需严格遵循相关法律法规、行业技术标准及公司管理制度，充分考量技术可行性、质量可靠性及成本合理性，防范技术风险与合规风险。

（五）动态优化，高效协同。定期梳理规格确认工作成效，结合技术升级、业务发展及市场变化，优化确认流程与标准，强化跨部门协同配合，提升确认效率。

第四条管理职责

（一）公司管理层：负责审定公司采购设备与物料规格确认管理制度及重大规格确认事项；审批重大采购设备（预算超过50万元）的规格确认方案；协调解决规格确认过程中的重大技术争议与资源调配问题；监督规格确认工作整体推进情况。

（二）业务部门/项目部门：作为规格需求的提出部门，负责准确梳理采购设备与物料的使用场景、功能需求及核心规格参数，提交规格需求申请；配合技术部门开展规格审核与验证；参与采购过程中的规格复核及到货后的规格验收；及时反馈规格使用过程中存在的问题。

（三）技术部门：作为规格确认的技术归口部门，负责审核采购设备与物料规格的技术可行性、先进性及适配性；牵头制定关键设备与物料的技术规格标准；解决规格确认过程中的技术争议；参与重大采购项目的规格谈判与确认；指导业务部门、采购部门开展规格确认相关工作。

（四）采购部门：负责统筹规格确认的流程推进，组织各相关部门开展规格审核；将确认后的规格参数纳入采购文件（招标文件、采购合同等），明确供应商的规格履约要求；在采购过程中核实供应商的规格兑现能力；配合开展到货规格复核与验收；建立规格确认采购台账。

（五）质量部门：负责审核采购设备与物料的质量规格标准，确保符合国家/行业质量规范；参与规格确认过程中的质量风险评估；负责到货后设备与物料的规格符合性检测与验证；出具规格质量检测报告；跟踪规格不符问题的整改情况。

（六）财务部门：负责审核规格确认相关的成本预算合理性，结合规格参数评估采购成本的可控性；参与重大采购设备的规格成本论证；根据确认后的规格参数审核采购资金支付的合规性。

（七）法务部门：负责审核采购合同中规格履约条款的合规性与法律效力；协助处理因规格不符引发的采购纠纷与责任认定；为规格确认过程中的合规性提供法律支持。

（八）全体相关人员：严格遵守本制度规定，规范参与规格需求提出、审核、确认等工作；及时反馈规格确认过程中发现的问题；配合完成规格复核与验收相关工作。

第二章采购设备与物料规格确认范围与标准

第五条确认范围

公司所有采购设备与物料均需纳入规格确认范围，重点覆盖以下核心类别及关键规格要素：

（一）核心设备类：包括机器人本体（负载、工作半径、重复定位精度、运动速度等）、控制系统（兼容协议、控制轴数、编程方式等）、末端执行器（夹持力、行程、适配工件尺寸等）、检测设备（检测精度、测量范围、数据传输方式等），需确认核心技术参数、性能指标、安装尺寸、兼容标准等规格要素。

（二）核心零部件类：包括传感器（检测类型、响应速度、输出信号等）、伺服电机（功率、转速、扭矩等）、减速器（传动比、精度等级、使用寿命等）、电缆（截面面积、耐温等级、防护等级、长度等），需确认技术参数、质量等级、适配型号、材质标准等规格要素。

（三）辅助物料类：包括紧固件（规格型号、材质、强度等级等）、防护材料（防护等级、耐腐蚀性、适用